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住建局靖江市市级专项资金公共自行车预算绩效目标公开
发布日期:2017-02-20浏览次数:字号:[ ]

 

附件7
绩效目标、评价指标与标准值表
部门:靖江市住建局
项目名称:公共自行车系统运行费用(二期)     单位:万元
资金申报计划
资金总额 199.36 财政   资金 199.36 其中:      本级财政 199.36 其他   资金  
绩效目标名称 目标值(目标内容) 评价指标 标准值 目标值制订说明
一、投入目标        
1.预算投入资金 199.36 预算完成率 100%  
2.实际到位资金   资金到位率 100% 财政管理统一要求
3.实际支出   实际支出率 100% 财政管理统一要求
4.专款专用资金    专款专用率 100% 财政管理统一要求
二、管理目标        
5.财务管理 (1)专款专用专项核算;(2)符合财务管理制度规定。 财务管理规范度 100% 财务管理有关要求
资产管理 执行统一管理规定。 资产管理规范度 100% 财政管理统一要求
纳入招投标的资金 199.36 招投标率 100% 招投标管理要求
纳入合同管理的项目数量 自行车数量1200辆、锁车器1200个,网点控制35个 项目合同管理率 100% 项目合同管理要求
三、产出目标        
1.数量目标 公共自行车 自行车数量 1200辆 按合同要求
  锁车器 锁车器个数 1200个 按合同要求
  网点控制箱 网点控制箱个数 35个 按合同要求
2.质量目标 站点完好率 处于通电、在线可查询状态 大于98% 按考核要求
  锁车器完好率 能够正常借还车且有语音提示 大于95% 按考核要求
  自行车车况完好率 能够满足正常骑行,刹车、响铃、升降鞍座,挡板完好 大于95% 按考核要求
3.时效目标 服务响应时间 400服务电话在工作时段立即接听并处理 100% 按考核要求
  故障解决时间 在规定时间内完成 48小时内 按考核要求
  车辆调度及时性 在规定时间内调度到位 30分钟内 按考核要求
  站点设施维护及时性 每天由专人到站点进行清洁、维护 100% 按考核要求
三、持续影响与发展指标            
长效管理 部门协助 明确市规划、发改委、住建、财政、公安、城管、社保、监察等部门协作 建立长效机制  
四、社会评价目标 公众满意度 感到满意人数与调查总人数的比值 95%  
项目实施计划与资金支出进度
进度内容 计划时间
一、项目实施计划
(分项目细化填报)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
子项目1 编制实施规划 确定网点和建设方案、完成项目审批等前期工作 组织施工 组织施工和试运行
二、资金支出计划
(分科目细化填报)
合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
资金总额          
1.工资福利支出          
2.商品和服务支出 199.36   90 90 19.36
3.对个人和家庭的补助          
4.对企事业单位的补贴          
5.转移性支出          
6.债务利息支出          
7.基本建设支出          
8.其他资本性支出          
9.其他支出          
……          

 




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