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绿化靖江市市级专项资金预算绩效目标公开表
发布日期:2017-02-20浏览次数:字号:[ ]

 

绩效目标、评价指标与标准值表
部门:靖江市城市园林绿化管理处
项目名称: 城区绿地养护管理费       单位:万元
资金申报计划
资金总额 746 财政   资金 746 其中:      本级财政 746 其他   资金
绩效目标名称 目标值(目标内容) 评价指标 标准值 目标值制订说明
一、投入目标        
1.预算投入资金 746 预算完成率 100% 财政管理统一要求
2.实际到位资金 746 资金到位率 100% 财政管理统一要求
3.实际支出 746 实际支出率 100% 财政管理统一要求
4.专款专用资金  746 专款专用率 100% 财政管理统一要求
二、管理目标        
5.财务管理 (1)专款专用专项核算;(2)符合财务管理制度规定。 财务管理规范度 100% 财务管理有关要求
成本控制 执行统一管理规定 成本控制率 100% 财务管理有关要求
资产管理 执行统一管理规定 资产管理规范度 100% 财政管理统一要求
纳入招投标的资金 746 招投标率 100% 招投标管理要求
纳入政府采购的资金 746 政府采购率 100% 政府采购管理要求
纳入合同管理的项目数量 1 项目合同管理率 100% 项目合同管理要求
纳入监理的项目数量 1 项目监理率 100% 项目监理要求
纳入中期检查合格的项目数量 1 中期检查合格率 100% 项目中期检查要求
三、产出目标        
1.数量目标 绿地干净整洁,无杂草、杂物 保洁除杂 100万平方米 项目合同管理要求
  按植物生长特性及时修剪,注意形态保护 整形修剪 95万平方米 项目合同管理要求
2.质量目标 每年定时施肥,做好病虫害防治 施肥和病虫害防治 90%以上 项目合同管理要求
  采取科学管护措施确保苗木正常生长 植物保存率 95% 项目合同管理要求
  建立长期养护管理措施、预防出现斑秃现象,及时补植 草坪覆盖率 90%以上 项目合同管理要求
  预防为主,防治结合 病虫害危害率 10%以下 项目合同管理要求
  除早、除小、除了,采取人工除草和化学除草相结合 草坪内杂草率 20%以内 项目合同管理要求
  采取定期巡查措施、确保无污染、无垃圾 区内保洁率 95%以上 项目合同管理要求
  按养护规范要求合理修剪,增加修剪次数、减少修剪重度 植物整形修剪合格率 100% 项目合同管理要求
3、时效指标 当天产生、当天清除 绿化生产垃圾清理及时率 符合要求 项目合同管理要求
         
四、效益与效果目标        
         
1.生态环境效益 保护原生态植物及乡土树种、乡土植物、满足植物生态需求 植物多样性 符合要求 项目合同管理要求
  营造舒适自然环境,打造生态宜居城市 生态环境质量 符合要求 项目合同管理要求
五、社会评价目标        
1、公众满意度 满足市民休闲游憩需求、提升生活品质 公众满意率   90% 项目合同管理要求
2、政府考核达标度 服务创建工作内容和要求 创建检查达标   95% 项目合同管理要求
项目实施计划与资金支出进度
进度内容 计划时间
一、项目实施计划
(分项目细化填报)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
子项目1        
二、资金支出计划
(分科目细化填报)
合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
资金总额          
1.工资福利支出          
2.商品和服务支出 746 186.5 186.5 186.5 186.5
3.对个人和家庭的补助          
4.对企事业单位的补贴          
5.转移性支出          
6.债务利息支出          
7.基本建设支出          
8.其他资本性支出          
9.其他支出          
……          

 




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